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      縉云縣新建鎮人民政府2019年部門預算
      索引號: 002660416-06-2019-0001 生成時間: 2019-04-17 發布機構: 新建鎮

      縉云縣新建鎮人民政府2019年部門預算

       

      一、縉云縣新建鎮人民政府概況

      (一)主要職能

      1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

      2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

      3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

      4、保護各種經濟組織的合法權益;

      5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

      6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

      7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

      (二)部門預算單位構成

      從預算單位構成看,新建鎮人民政府部門預算包括:本級預算。

      二、新建鎮人民政府2019年部門預算安排情況說明
        (一)關于新建鎮人民政府2019年收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,縉云縣新建鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業支出衛生健康支出城鄉社區支出農林水支出住房保障支出災害防治及應急管理支出。新建鎮人民政府2019年收支總預算2683.10萬元。

      (二)關于新建鎮人民政府2019年收入預算情況說明

      新建鎮人民政府2019年收入預算2683.10萬元,其中:一般公共預算撥款收入2683.10萬元,占100 %
        (三)關于新建鎮人民政府2019年支出預算情況說明
        新建鎮人民政府2019年支出預算2683.10萬元。

      1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1481.39萬元、文化旅游體育與傳媒支出51.50萬元、社會保障和就業支出187.17萬元、衛生健康支出230.81萬元、城鄉社區支出217.94萬元、農林水支出375.70萬元、住房保障支出125.31萬元、災害防治及應急管理支出13.28萬元。

      2.按支出用途分類,包括人員支出1838.04萬元,日常公用支出170.66萬元,項目支出674.40萬元。

      (四)關于新建鎮人民政府2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

      新建鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算2683.10萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2683.10萬元。支出包括:一般公共服務支出1481.39萬元、文化旅游體育與傳媒支出51.50萬元、社會保障和就業支出187.17萬元、衛生健康支出230.81萬元、城鄉社區支出217.94萬元、農林水支出375.70萬元、住房保障支出125.31萬元、災害防治及應急管理支出13.28萬元。

      ()關于新建鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款情況說明

      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

      新建鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款2683.10萬元,比2018年執行數減少181.05萬元,主要是罰沒收入、社會撫養費收入減少。

      2.一般公共預算當年撥款結構情況

          一般公共服務支出1481.39萬元,占55.21 %;文化旅游體育與傳媒支出51.50萬元,占1.92%;社會保障和就業支出187.17萬元,占6.98%;衛生健康支出230.81萬元,占8.60%;城鄉社區支出217.94萬元,占8.12%;農林水支出375.70萬元,占14%;住房保障支出125.31萬元,占4.67%;災害防治及應急管理支出13.28萬元,占0.5%

      3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項) 1172.35萬元,主要用于本單位行政人員的基本支出。

      2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)293.86萬元,主要用于本單位經常性業務、平安維穩、鄉鎮干部業務培訓及其他日常工作所需的項目支出。

      3)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)事業運行(項)7.76萬元,主要用于本單位統計、信息事務方面的基本支出。

      4)一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)7.42萬元,主要用于本單位財政事務方面的基本支出。

      5)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)51.50萬元,主要用于本單位文化人員工資、獎金、日常辦公經費等支出及群眾文化方面的其他支出。

      6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)133.69萬元,主要用于本單位繳納的基本養老保險費支出。

      7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)53.48萬元,主要用于本單位繳納的職業年金支出。

      8)衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項)85.54萬元,主要用于本單位衛生健康事務方面的基本支出。

      9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)106.59萬元,主要用于本單位行政人員的基本醫療保險繳費經費支出。

      10)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.68萬元,主要用于本單位事業人員的基本醫療保險繳費經費支出。

      11)城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)67.94萬元,主要用于城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

      12)城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)150萬元,主要用于城鄉社區公共設施等方面的支出。

      13)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)140.20萬元,主要用于本單位農業事業人員工資、獎金、辦公經費等支出。

      14)農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)12.96萬元,主要用于本單位按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

      15)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)222.54萬元,主要用于本單位農業方面的項目支出。

      16)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)125.31萬元,主要用于本單位為職工繳納的住房公積金。

      17)災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)消防應急救援(項)8.28萬元,主要用于安全生產、自然災害應急救援方面的支出。

      18)災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)其他消防事務支出(項)5萬元,主要用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的項目支出。

      (六)關于新建鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出情況說明

      新建鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出2008.70萬元,其中:

      人員經費1838.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭等的補助支出;

      公用經費170.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      (七)關于新建鎮人民政府2019年政府性基金預算支出情況說明

      新建鎮人民政府2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      (八)關于新建鎮人民政府2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

      新建鎮人民政府2019 年“三公”經費預算數為24.70萬元,2018年執行數減少0.6萬元,下降2.37%具體如下:

      1.因公出國(境)費用:2019年因公出國(境)費預算0萬元,與上年執行數持平,持平的原因是本單位2019年以及2018年無因公出國(境)事項。經批準同意安排因公出國(境)的,所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經費預算額

      2.公務接待費:2019年公務接待費預算20.20萬元,比上年執行數下降2.88%。主要用于接待上級部門、基層單位、其他鄉鎮來調研指導、工作聯系等支出。減少的主要原因是按要求壓減公務接待費支出。

      3.公務用車購置費:2019公務用車購置費預算0萬元,與上年執行數持平。持平的原因是2019年無購置公車預算,經批準同意購置公務用車的,所需費用由財政按實際追加

      4、公務用車運行維護費:2019年公務用車運行維護費預算4.50萬元,與上年執行數持平,主要用于保障鎮政府開展公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

      (九)其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2019新建鎮人民政府本級的機關運行經費財政撥款預算170.66萬元,比2018年預算增加7.97萬元,增長4.90%,主要是人員增加、人均公用經費增加

      2.政府采購情況

      2019年新建鎮人民政府各單位政府采購預算總額859.49萬元,其中:政府采購貨物預算43.29萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算816.20萬元。

      3.國有資產占有使用情況   

      截至20181231日,新建鎮人民政府共有車輛2輛,其中,一般執法執勤用車1輛、行政執法專用車1 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0 輛。單位價值50萬元以上設備0 臺(套)。

      2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上設備。

          4.績效目標設置情況

          2019新建鎮人民政府的部門項目(除部門工作經費外)均實行績效目標管理,涉及當年財政撥款674.40萬元。

      三、名詞解釋

      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      6.文化體育與傳媒(類)文化(款)群眾文化(項),反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

      7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

      9.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項),反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      11.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      12.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項),反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理方面的支出。

      13.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項),反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

      14.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項),反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

      15.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項),反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

      16.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項),反映其他用于農業方面的支出。

      17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      18.災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)消防應急救援(項),反映用于消防應急救援隊伍(不包括行政單位)人員基本支出、裝備購置、基礎設施及運行維護等方面的支出。

      19.災害防治及應急管理支出(類)消防事務(款)其他消防事務支出(項),反映其他用于消防方面的支出。

       

       

       

       

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